| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2511101170 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Panenská 29,81103 Bratislava 1 |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | el.energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | -827,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0242_15 |
| Zverejnené: | 06.11.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:57.
